Недвижимость, автомобиль, крупная сделка: налог до, а не после
Сумма налога по сделке зависит не только от цены в договоре. На неё влияют срок владения, подтверждённые расходы на приобретение, кадастровая стоимость объекта, родство сторон и вид имущества. Часть этих факторов после подписания договора изменить уже нельзя, поэтому считать выгоднее до сделки.
Рассчитать налог по сделке — в форме укажите тип сделки: продажа, дарение, наследство, обмен, серия сделок. Менеджер подтвердит состав работ и срок. Задать вопрос эксперту — опишите объект и планы, специалист скажет, какой налог возникает и что можно уменьшить. Разбор ситуации по существу — платная услуга; её стоимость менеджер называет до начала работы.
Сделки с имуществом физических лиц с 2002 года · Аудиторская компания с 1993 года · Член СРО аудиторов · Ответственность застрахована
От чего зависит налог при продаже имущества
- Срок владения. При владении в течение минимального предельного срока доход освобождается от налога (ст. 217.1 НК РФ); срок зависит от основания приобретения.
- Способ уменьшения базы. Имущественный вычет или подтверждённые расходы на приобретение (ст. 220 НК РФ) — выбирается то, что выгоднее и подтверждено документами.
- Кадастровая стоимость. По недвижимости доход сопоставляется с кадастровой стоимостью по правилам ст. 214.10 НК РФ — цена в договоре не всегда решает.
- Основание приобретения. Покупка, дарение, наследство, приватизация, ДДУ, строительство — от этого зависит и срок, и состав подтверждаемых расходов.
- Количество объектов и сделок. Серия сделок может привести к оценке деятельности как предпринимательской.
С чего начать: что у вас за сделка?
- Продаю квартиру, дом, долю или нежилое помещение → Налоговые последствия продажи недвижимости.
- Продаю автомобиль или иное имущество → Продажа автомобиля и иного имущества.
- Дарение, наследство, безвозмездная передача → Дарение, наследство и безвозмездные поступления.
- Сделка между родственниками или взаимозависимыми лицами → Сделки между родственниками.
- Альтернативная или цепочная сделка → Альтернативные и цепочные сделки.
- Крупная или нестандартная сделка → Оценка налоговых последствий крупной сделки.
- Неверная сумма налога на имущество или транспорт → Перерасчёт налогов · Заявление о льготе.
- Завышена кадастровая стоимость → Как оспорить кадастровую стоимость.
Сделка ещё не совершена? Посчитайте налог заранее — до подписания договора выбор вариантов шире всего.
Ключевые услуги раздела
НДФЛ при продаже недвижимости
Когда нужна: продана или продаётся жилая либо нежилая недвижимость, доля, апартаменты. Результат: расчёт налога по выгодному основанию, декларация с приложениями, сопровождение подачи. Цена — выбранные варианты прайса: с представительством, с вычетом 1 000 000 руб. / 250 000 руб. — 30 000 руб.; с представительством, с учётом расходов на приобретение по ДКП/ДДУ — 5% от экономии НДФЛ, но не менее 30 000 руб.; без представительства, лично, с вычетом — 19 000 руб.; без представительства, по почте, с вычетом — 17 500 руб.
Для сценариев со строительством и ремонтом, несколькими объектами и иными условиями действуют отдельные строки прайса, в том числе почасовые: тариф называет менеджер по вашей ситуации до начала работы. Подробнее об услуге · Посчитать налог с продажи
Продажа автомобиля и иного имущества
Когда нужна: продан автомобиль, мотоцикл, иное движимое имущество; в том числе несколько сделок за год. Результат: расчёт налога с учётом расходов на приобретение, декларация, инструкция по подаче. Цена: 30 400 руб. — до 3 сделок в год; +7 000 руб. — за каждые дополнительные 3 сделки. Подробнее об услуге · Посчитать налог с продажи авто
Заявление о предоставлении налоговой льготы
Когда нужна: есть право на льготу по налогу на имущество или транспортному налогу, но она не применена. Результат: подготовленное заявление о льготе с приложениями и его подача. Перерасчёт налога делает налоговый орган. Цена: 27 000 руб. за 1 объект — льгота по транспортному налогу или льгота по налогу на имущество; срок — 3–5 рабочих дней. Подробнее об услуге · Заявить льготу
Дарение, наследство и безвозмездные поступления
Когда нужна: получено имущество в дар или по наследству, либо планируется такая передача. Результат: вывод об освобождении или налогообложении, расчёт налога, подготовка декларации или пояснения.
Подробнее об услуге · Разобрать передачу имущества
Оценка налоговых последствий крупной сделки
Когда нужна: нестандартная или дорогая сделка: несколько объектов, рассрочка, зачёт, участие нерезидента, коммерческая недвижимость. Результат: моделирование вариантов оформления с расчётом налога и рисков по каждому.
Подробнее об услуге · Обсудить сделку
Что мы проверяем перед сделкой
- Документы на объект. Основание и дата приобретения, состав расходов, подтверждения оплаты.
- Срок владения. С какой даты он считается в вашем случае и когда наступает освобождение.
- Базу и вычеты. Что выгоднее: вычет или расходы; можно ли учесть расходы дарителя или наследодателя.
- Кадастровую стоимость. Сопоставление цены договора с кадастровой стоимостью и последствия занижения.
- Статус сторон. Родство, взаимозависимость, налоговое резидентство участников сделки.
- Историю сделок. Нет ли признаков систематической деятельности.
Как мы работаем
- Документы и вводные. Помощник юриста собирает правоустанавливающие документы и историю объекта.
- Расчёт вариантов. Считаем налог по каждому допустимому основанию уменьшения базы.
- Рекомендация. Показываем, какой вариант выгоднее и что нужно подготовить, чтобы его защитить.
- Декларация и сопровождение. Готовим комплект, подаём, отвечаем на запросы инспекции.
Направление ведёт налоговый консультант компании; состав специалистов — в разделе Команда и эксперты.
Полезные материалы раздела
- Продаёте недвижимость, автомобиль или долю — что делать по шагам.
- Кейс: продажа недвижимости
- Отказ в налоговом вычете — если инспекция сняла вычет.
- Риски признания доходов предпринимательскими
FAQ
Я владел квартирой достаточно долго — значит, налога нет? Если истёк минимальный предельный срок владения, доход освобождается (ст. 217.1 НК РФ). Срок считается от основания приобретения — именно на этом шаге расчёт расходится чаще, чем на ставке.
В договоре указана небольшая сумма — налог будет с неё? Не обязательно: по недвижимости доход сопоставляется с кадастровой стоимостью по правилам ст. 214.10 НК РФ. Занижение цены обычно приводит к доначислению, а не к экономии.
Можно ли учесть расходы дарителя или наследодателя? В ряде случаев — да, и это существенно уменьшает налог. Нужны документы, подтверждающие расходы предыдущего собственника.
Дарение между родственниками облагается налогом? Дарение между близкими родственниками освобождается от НДФЛ; состав таких лиц определён законом, и инспекция проверяет родство документально.
Сколько стоит?
| Услуга | Вариант | Цена |
|---|---|---|
| Продажа недвижимости | С представительством и вычетом 1 000 000 руб. / 250 000 руб. | 30 000 руб. |
| Продажа недвижимости | Без представительства, подача лично | 19 000 руб. |
| Продажа автомобиля | До 3 сделок в год | 30 400 руб. |
| Заявление о льготе | За объект | 27 000 руб. |
После сделки налог считают, до сделки — выбирают. Опишите объект и планы: посчитаем варианты и скажем, какой из них законно дешевле.
Рассчитать налог по сделке · Срочный вопрос: +7 (495) 287-60-03
О компании
Сделки с имуществом сопровождают налоговые консультанты Персонального аудита; компания работает с 1993 года. Проверяемые подтверждения статуса: Членство в СРО аудиторов · Страхование ответственности · Команда и эксперты.
